O SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) é onde a empresa declara ao fisco estadual todas as operações com ICMS e IPI do período. Um arquivo mal gerado pode resultar em multas pesadas.
Estrutura dos blocos
| Bloco | Conteúdo |
|---|---|
| 0 | Abertura e identificação |
| C | Documentos de mercadorias (NF-e) |
| D | Documentos de transporte (CT-e) |
| E | Apuração do ICMS e IPI |
| H | Inventário físico |
| 9 | Encerramento do arquivo |
Erros mais comuns
- CFOP incompatível com a operação
- CST de ICMS incorreto para o regime da empresa
- Divergência entre totais de C170 e C100
- Ausência de registros H005 no inventário
O Didata gera o arquivo EFD com validação automática, identificando erros antes da transmissão.
Prazo de entrega
Até o dia 15 do segundo mês subsequente ao período. Multa por atraso: R$ 500,00 a R$ 5.000,00 por mês, conforme o estado.
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